Tijdens de commissie van vanavond heeft Financieel Directeur Rudi Diels de budgettaire impact van corona op de stadskas toegelicht:
- de crisis treft het Meerjarenplan vooral op de aanvullende personenbelasting; hier worden er 20 à 25 % minder ontvangsten verwacht voor 2020 en 2021, jaarlijks 2 mio minder inkomsten
- voor de onroerende voorheffing (K.I.) is het niet direct een probleem
- ook de eigen belastingen (markten, kermissen, inname openbaar domein, terrassen reclamepanelen) zullen minder opbrengen
- voor de werkingssubsidies wordt geen terugval verwacht
- raming minder inkomsten: 2020 : - 2,2 mio 2021: - 3,250 mio 2022: - 2,635 mio
- exploitatie uitgaven: meerkost door aankoop corona beschermingsmateriaal
personeelskosten
hulpverlening OCMW
- voor de activiteiten en evenementen zijn werden uitgesteld of afgelast werden de voorziene budgetten gereserveerd (bevroren)
- de opgestelde meerjarenplanning is totaal achterhaald door corona
- in wzc De Motten stonden 11 kamers leeg door een opnamestop, goed voor 207.000 euro minder inkomsten
- OCMW: toename van 10 à 15 % leefloon en steundossiers
- alle stadsdiensten hebben samen 1,5 mio bespaard (reservatie exploitatie uitgaven)
- de geplande leningen van 2,5 mio in 2020 werden uitgesteld
